https://www.ap-siken.com/kakomon/29_aki/pm11.html

設問5を「項番３と４の入力担当者を営業所長に変更する」と記載しました。
別のものに変更するという考えで、入力をしたものとは別の「営業所長」で良いかと思いましたが、この回答ではどうでしょうか？
これだと営業所長だけでなんでもできてしまう懸念がありそうな気がしますが。。。

その解答ですと、おっしゃる通り営業所長がチェックなしで先行発注→納品完了が行えてしまいます。
とにかく項番３，４を「別の人」に行わせるというコントロールを記入する必要があります。

Rさんご回答ありがとうございます。すっきりしました。。。